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2021年上半年预算执行情况

发布时间:2022-03-01 字体大小:【 】 点击次数:2785次

    一、公司预算执行情况

    2021年机场集团完成营业总收入1.38亿元,完成年初预算的90%,营业总成本4.3亿元,

完成年初预算的89%,利润总额完成-1.99亿元,完成年初预算的85%。预算偏差主要是由

于2021年疫情反复导致旅客吞吐量远低于预计目标,因此收入降低,机场集团努力压缩可

控成本、严控各类费用支出使得利润总额较年初目标减亏15%。

2021年机场集团主要子公司预算完成情况如下:机场公司收入完成0.96亿元,完成预算的

86%,经营性费用完成0.44亿元,完成预算的91%;实业公司收入完成0.36亿元,完成预

算的90%,经营性费用完成0.16亿元,完成预算的94%;运输公司收入完成0.05亿元,完

成预算的85%,经营性费用完成0.08亿元,完成预算的82%。

    二、2022年预算指标

    机场集团2022年预计实现营业总收入1.66亿元,完成营业总成本4.77亿元,利润总额为
2.2亿元。主要子公司预算指标如下:机场公司预计营业总收入1.1亿元,经营性费用0.49亿
元;实业公司预计营业总收入0.53亿元,经营性费用0.29亿元;运输公司预计营业总收入0.05

亿元,经营性费用0.11亿元。

    三、2021年主要指标与2020年比较

    机场集团2021年营业总收入完成1.38亿元,比上年同期增加了31%,主要是由于2021年

旅客吞吐量同比增幅为10.51%导致;营业总成本完成4.3亿元,比上年同期增加了8%,主

要是由于2020年疫情优惠政策减免部分社保费用但2021年不再减免;利润总额亏损1.99

亿元,比上年同期减亏3%,主要原因固定资产折旧减少。


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